Přehledně zpracovaná tabulka z podkladů zaslaných obcí. Přidán je sloupec poznámka, který slouží pro orientaci v rozpočtu.
V současné době se jedná o návrh rozpočtu, který by měl být po dobu 15 dnů oficiálně veřejně vystaven na úřední desce a poté schválen zastupitelstvem. V našem případě bude vyvěšen cca 25.11.2022 – v tomto směru je nutné sledovat úřední desku.
Jak se může běžný občan zapojit do procesu tvorby rozpočtu? To řeší následující odstavec:
Rozbor rozpočtu
Návrh rozpočtu
Příjem | Oddíl § | Položka | Popis | odhadovaný příjem | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
1111 | Daň z příjmů FO ze záv.činnosti | 1 800 000- Kč | |||
1112 | Daň z příjmů FO ze SVČ | 120 000- Kč | |||
1113 | Daň z přijmů FO z kapit.výnos | 260 000- Kč | |||
1121 | Daň z příjmů PO | 2 000 000- Kč | |||
1211 | DPH | 5 500 000- Kč | |||
1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.půd. | 150 000- Kč | |||
1340 | Poplatek za provoz, shrom, a odstr.kom. | 300 000- Kč | |||
1341 | Poplatek ze psů | 14 000- Kč | |||
1381 | Odvod loterií apod.her | 80 000- Kč | |||
4112 | Neinvestiční dotace kraj | 150 000- Kč | |||
1361 | Správní poplatky | 8 000- Kč | |||
1511 | Daň nemovitých věcí | 500 000- Kč | |||
2119 | 2343 | Příj.z úhrad dobýv.prostoru | 270 000- Kč | ||
2232 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 250 000- Kč | přívoz | |
2232 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 000- Kč | ||
3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí | 72 000- Kč | ||
3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 000- Kč | ||
3725 | 2111 | Využívání a zneškodňování kom.odpadů | 110 000- Kč | ||
2119 | 2324 | Ostatní nedaň. Příjmy jinde nezařazené | 500 000- Kč | štěrkopísky | |
6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000- Kč | ||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 2 000- Kč | ||
5512 | 2132 | příjmy z pronájmu | 8 000- Kč | ||
Celkem | 12 109 000- Kč |
Výdaje | Oddíl § | Položka | Popis | odhadovaný výdaj | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Silnice | 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000- Kč | |
Přívoz | 2232 | 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru | 120 000- Kč | |
2232 | 5021 | Ostaní osobní výdaje DPP | 40 000- Kč | ||
2232 | 5137 | Drobný hmotný dlouhod.majetek | 10 000- Kč | ||
2232 | 5139 | Nákup materiálu | 5 000- Kč | ||
2232 | 5151 | Studená voda | 20 000- Kč | ||
2232 | 5154 | El.energie | 90 000- Kč | ||
2232 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000- Kč | ||
2232 | 5164 | Nájemné | 11 000- Kč | ||
2232 | 5171 | Opravy a udržování | 450 000- Kč | ||
2232 | 5162 | Správní poplatek -vysílačky | 2 000- Kč | ||
Mateřská škola | 3111 | 5331 | Mateřské školy | 400 000- Kč | |
Knihovna | 3314 | 5136 | Knihy,uč.pomůcky a tisk | 2 000- Kč | |
3314 | 5229 | Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. | 3 000- Kč | ||
Zájmová činnost v kultuře | 3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhod.majetek | 20 000- Kč | |
3392 | 5139 | Nákup materiálu | 5 000- Kč | ||
3392 | 5151 | Studená voda | 25 000- Kč | ||
3392 | 5164 | Nájemné | 20 000- Kč | ||
3392 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000- Kč | ||
3392 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 10 000- Kč | ||
Výdaje na věcné dary | 3399 | 5194 | Jubilea | 30 000- Kč | |
3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000- Kč | ||
Hřiště | 3419 | 5139 | Nákup materiálu | 20 000- Kč | |
3419 | 5151 | Studená voda | 30 000- Kč | ||
3419 | 5154 | El.energie | 70 000- Kč | ||
3419 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000- Kč | ||
3419 | 5171 | Opravy a udržování | 600 000- Kč | ||
3419 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 80 000- Kč | ||
Veřejné osvětlení | 3631 | 5154 | El.energie | 200 000- Kč | |
3631 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000- Kč | ||
Územní plánování | 3635 | 6119 | Územní plán | 100 000- Kč | |
Komunální odpad | 3722 | 5139 | Nákup materiálu | 6 000- Kč | |
3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000- Kč | ||
3722 | 5329 | Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. | 1 000- Kč | ||
Tříděný odpad | 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000- Kč | |
Krizová opatření | 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 20 000- Kč | |
péče o vzhled obce a zeleň | 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000- Kč | |
3745 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000- Kč | ||
3745 | 5139 | Nákup materiálu | 80 000- Kč | ||
3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000- Kč | ||
3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000- Kč | ||
3745 | 5171 | Opravy a udržování | 420 000- Kč | ||
4319 | 5229 | Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. | 40 000- Kč | ||
Požární ochrana | 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000- Kč | |
5512 | 5139 | Nákup materiálu | 20 000- Kč | ||
5512 | 5153 | Plyn | 20 000- Kč | ||
5512 | 5171 | opravy a udržování | 30 000- Kč | ||
5512 | 5154 | El.energie | 20 000- Kč | ||
5512 | 5222 | Neinvestiční tansféry spolkům | 35 000- Kč | ||
5512 | 5151 | Studená voda | 5 000- Kč | ||
Zastupitelstva obcí | 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 100 000- Kč | |
6112 | 5173 | Cestovné | 45 000- Kč | ||
Činnost místní správy | 6171 | 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru | 1 700 000- Kč | |
6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000- Kč | ||
6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab. | 550 000- Kč | ||
6171 | 5032 | Povinné poj na veřejné zdrav.pojištění | 250 000- Kč | ||
6171 | 5038 | Povinné poj.na úraz.pojištění | 18 000- Kč | ||
6171 | 5136 | Knihy,uč.pomůcky a tisk | 1 000- Kč | ||
6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhod.majetek | 50 000- Kč | ||
6171 | 5139 | Nákup materiálu | 100 000- Kč | ||
6171 | 5151 | Studená voda | 15 000- Kč | ||
6171 | 5153 | Plyn | 80 000- Kč | ||
6171 | 5154 | El.energie | 60 000- Kč | ||
6171 | 5161 | Poštovní služby | 2 000- Kč | ||
6171 | 5162 | Služby telekomun.a radiokomunikací | 70 000- Kč | ||
6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojištění | 70 000- Kč | ||
6171 | 5164 | Nájemné | 5 000- Kč | ||
6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000- Kč | ||
6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 604 000- Kč | ||
6171 | 5171 | Opravy a udržování | 970 000- Kč | ||
6171 | 5173 | Cestovné | 3 000- Kč | ||
6171 | 5175 | Pohoštění | 20 000- Kč | ||
6171 | 5321 | Přestupky | 5 000- Kč | ||
6171 | 5329 | Neinv.transfery obcím - Euroregion | 5 000- Kč | ||
6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 60 000- Kč | ||
6310 | 5163 | Služby penžních ústavů | 10 000- Kč | ||
6171 | 5321 | VRT | 3 000- Kč | ||
6171 | 5361 | Kolky | 5 000- Kč | ||
Celkem | 12 109 000- Kč |