Přečtěte si druhý díl

Najít žábu na prameni ve výdajích pro Nučničky je velmi jednoduché – vezmete největší výdaj a kouknete do něj.

Je to právě přívoz. V přívozu je položka „Opravy a udržování“ za 450 000,- Kč. Tato položka skrývá výdaje na údržbu lodi (odhadem 50 tis. Kč) a zbývající peníze jsou dle návrhu zastupitelů ideální pro renovaci WC na přívoze.

Jenomže…

Jenomže tuto renovaci kromě některých zastupitelů nikdo nechce, rozhodně ne nučničtí. Z naší strany byly priority jasně definované v problémové mapě a tam se přívozu netýká ani jedna položka.

Výdaje pro přívoz

Takže se podívejme na detail tabulky rozpočtu věnovaný výdajům přívozu

PřívozPlaty zaměst.v pr.poměru120 000 Kč
Ostaní osobní výdaje DPP40 000 Kč
Drobný hmotný dlouhod.majetek10 000 Kč
Nákup materiálu5 000 Kč
Studená voda20 000 Kč
El.energie90 000 Kč
Pohonné hmoty a maziva30 000 Kč
Nájemné11 000 Kč
Opravy a udržování450 000 Kčrenovace WC
Správní poplatek -vysílačky2 000 Kč
CELKEM778 000 Kč

Pokud z výdaje „Opravy a udržování“ ponecháme v rozpočtu přívozu 50 tis. Kč na opravu lodi, tak nám rázem klesne celkový výdaj přívozu na 375 tis. Kč.

A pokud zbytek, tj. 400 tis. Kč rozdělíme dle počtu obyvatel na část využitelnou v Travčicích (cca 344 tis. Kč) a Nučničkách (cca 56 tis. Kč), pak uvidíme, že je to s tím obligátním „kdo komu co“ zase rapidně jinačí:

Příjmy / výdaje na obyvatele

Myslím si, že takové rozdělení je daleko smírnější. Vždy bude menší sídlo na jednotku cenově náročnější, nicméně v našem případě je to více než bohatě vykompenzováno příjmy, které z menšího sídla do společné kasy plynou.

Zdroje pro investice

Pak tedy vyjmeme z tabulky všechny položky „Opravy a udržování“ a dostaneme docela konkrétní přehled o tom, kolik je možné v tomto roce utratit za investice – bude se jednat cca o 80% souhrnné částky.

Dovolil jsem si ji rovnou rozdělit dle klíče, který rozdělovat příjmy a výdaje v rámci celého rozpočtu (tj. dle podílu obyvatelstva/domů/plochy komunikací).

Jednotlivé položky i výsledné sumy nám osvětlí následující tabulka:

[table “17” not found /]

Vidíme tedy, celkově je možné na investice použít až 3,112 mil. Kč v obou obcích, rozděleno pak 2,434 mil. Kč v Travčicích a 677 tis. Kč v Nučničkách.

A to je také výsledek, ke kterému jsem se chtěl dostat. Pro realizaci prvků Problémové mapy lze použít 677 000,- Kč z rozpočtu obce aniž by to jakkoliv negativně ovlivnilo běh obecních financí.

To je zásadní podklad pro revizi nákladů a priorit problémové mapy.

Finance pro investice

Závěr

Závěrem bych chtěl apelovat na kolegy v zastupitelstvu, aby také prezentovali problémové prvky Travčic a určili jim priority. Stojí před námi všemi několik zásadních investic a je třeba mít přehled z jakých prostředků je budeme platit.

Mé chabé znalosti travčické lokality definují minimálně následující větší investice:

  1. Kanalizační napojení – je již podepsáno a celková cena, kterou obec musí platit je cca 2,1 mil. Kč ve 3 splátkách – tj. letos 700 tis. Kč
  2. Prostor bývalého kravína – to bude finančně náročná akce již jen z hlediska čištění od nebezpečného odpadu
  3. Stezka Travčice – Nučničky – zde se dle diskuzí na zastupitelstvu chtějí některá zastupitelé investovat minimálně do projektu.

Tento seznam rozhodně není ani zdaleka úplný.

Je tedy třeba mít zodpovědný přístup k našim společným financím.

Namísto blouznění o rozšíření/přestavbě přívozu my v Nučničkách máme jasně definováno co chceme tento rok udělat a nyní zapracujeme nad prioritami a zefektivněním jednotlivých prvků.

  • Zdrojem pro určení počtu domů a obyvatel je ČSÚ a sčítání 2021
  • Zdrojem pro plošné rozměry je ČUZK a jím spravované katastrální statistiky