Přečtěte si první díl

Celkové výdaje – 12 109 000 Kč

Výdaje rozpočtu

Výdajová část rozpočtu je trochu složitější. Přesto se dají definovat jednotlivé kapitoly, které přehled v rozpočtu usnadní. Můžete se podívat na celkové výdaje, ale bloudit v 80 řádkách je pro neznalého v podstatě ztráta času.

VýdajeOddíl §PoložkaPopisodhadovaný výdajPozn.TravčiceNučničkypodíl dle
Silnice22125171Opravy a udržování1 200 000 Kčstezka Travčice - Nučničky1 200 000 Kč665 931 Kč534 069 Kčplochy místních komunikací
Přívoz22325011Platy zaměst.v pr.poměru120 000 Kč778 000 Kč778 000 Kč
22325021Ostaní osobní výdaje DPP40 000 Kč
22325137Drobný hmotný dlouhod.majetek10 000 Kč
22325139Nákup materiálu5 000 Kč
22325151Studená voda20 000 Kč
22325154El.energie90 000 Kč
22325156Pohonné hmoty a maziva30 000 Kč
22325164Nájemné11 000 Kč
22325171Opravy a udržování450 000 Kčrenovace WC
22325162Správní poplatek -vysílačky2 000 Kč
Mateřská škola31115331Mateřské školy400 000 Kč400 000 Kč347 826 Kč52 174 Kčpočtu žáků
Knihovna33145136Knihy,uč.pomůcky a tisk2 000 Kč5 000 Kč4 303 Kč697 Kčpočtu obyvatel
33145229Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org.3 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře33925137Drobný hmotný dlouhod.majetek20 000 Kč380 000 Kč326 992 Kč53 008 Kčpočtu obyvatel
33925139Nákup materiálu5 000 Kč
33925151Studená voda25 000 Kč
33925164Nájemné20 000 Kč
33925171Opravy a udržování300 000 Kč
33925222Neinv.transfery spolkům10 000 Kč
Výdaje na věcné dary33995194Jubilea30 000 Kč230 000 Kč197 916 Kč32 084 Kčpočtu obyvatel
33925169Nákup ostatních služeb200 000 Kč
Hřiště34195139Nákup materiálu20 000 Kč830 000 Kč830 000 Kč
34195151Studená voda30 000 Kč
34195154El.energie70 000 Kč
34195156Pohonné hmoty a maziva30 000 Kč
34195171Opravy a udržování600 000 Kč
34195222Neinv.transfery spolkům80 000 Kč
Veřejné osvětlení36315154El.energie200 000 Kč250 000 Kč138 736 Kč111 264 Kčplochy místních komunikací
36315171Opravy a udržování50 000 Kč
Územní plánování36356119Územní plán100 000 Kč100 000 Kč86 050 Kč13 950 Kčpočtu obyvatel
Komunální odpad37225139Nákup materiálu6 000 Kč557 000 Kč450 905 Kč106 095 Kčpočtu domů
37225169Nákup ostatních služeb550 000 Kč
37225329Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org.1 000 Kč
Tříděný odpad37255169Nákup ostatních služeb450 000 Kč450 000 Kč364 286 Kč85 714 Kčpočtu domů
Krizová opatření52135903Rezerva na krizová opatření20 000 Kč20 000 Kč20 000 Kč
péče o vzhled obce a zeleň37455021Ostatní osobní výdaje20 000 Kč925 000 Kč748 810 Kč176 190 Kčpočtu domů
37455134Prádlo, oděv a obuv15 000 Kč
37455139Nákup materiálu80 000 Kč
37455156Pohonné hmoty a maziva100 000 Kč
37455169Nákup ostatních služeb250 000 Kč
37455171Opravy a udržování420 000 Kč
43195229Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org.40 000 Kč
Požární ochrana55125134Prádlo, oděv a obuv10 000 Kč140 000 Kč120 471 Kč19 529 Kčpočtu obyvatel
55125139Nákup materiálu20 000 Kč
55125153Plyn20 000 Kč
55125171opravy a udržování30 000 Kč
55125154El.energie20 000 Kč
55125222Neinvestiční tansféry spolkům35 000 Kč
55125151Studená voda5 000 Kč
Zastupitelstva obcí61125023Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů1 100 000 Kč1 145 000 Kč1 119 800 Kč25200reality
61125173Cestovné45 000 Kč
Činnost místní správy61715011Platy zaměst.v pr.poměru1 700 000 Kč4 699 000 Kč4 043 509 Kč655 491 Kčpočtu obyvatel
61715021Ostatní osobní výdaje40 000 Kč
61715031Povinné poj.na soc.zab.550 000 Kč
61715032Povinné poj na veřejné zdrav.pojištění250 000 Kč
61715038Povinné poj.na úraz.pojištění18 000 Kč
61715136Knihy,uč.pomůcky a tisk1 000 Kč
61715137Drobný hmotný dlouhod.majetek50 000 Kč
61715139Nákup materiálu100 000 Kč
61715151Studená voda15 000 Kč
61715153Plyn80 000 Kč
61715154El.energie60 000 Kč
61715161Poštovní služby2 000 Kč
61715162Služby telekomun.a radiokomunikací70 000 Kč
61715163Služby peněžních ústavů - pojištění70 000 Kč
61715164Nájemné5 000 Kč
61715167Služby školení a vzdělávání3 000 Kč
61715169Nákup ostatních služeb604 000 Kč
61715171Opravy a udržování970 000 Kč
61715173Cestovné3 000 Kč
61715175Pohoštění20 000 Kč
61715321Přestupky5 000 Kč
61715329Neinv.transfery obcím - Euroregion5 000 Kč
61715492Dary obyvatelstvu60 000 Kč
63105163Služby penžních ústavů10 000 Kč
61715321VRT3 000 Kč
61715361Kolky5 000 Kč
Celkem12 109 000 Kč9 445 533 Kč2 663 467 Kč

Kdežto když si otevřete níže uvedenou zjednodušenou tabulku, asi se zorientujete lépe.

VýdajeOddíl §PoložkaTravčiceNučničkypodíl dle
Silnice221251711 200 000 Kč665 931 Kč534 069 Kčplochy místních komunikací
Přívoz22325011778 000 Kč778 000 Kč
Mateřská škola31115331400 000 Kč347 826 Kč52 174 Kčpočtu žáků
Knihovna331451365 000 Kč4 303 Kč697 Kčpočtu obyvatel
Zájmová činnost v kultuře33925137380 000 Kč326 992 Kč53 008 Kčpočtu obyvatel
Výdaje na věcné dary33995194230 000 Kč197 916 Kč32 084 Kčpočtu obyvatel
Hřiště34195139830 000 Kč830 000 Kč
Veřejné osvětlení36315154250 000 Kč138 736 Kč111 264 Kčplochy místních komunikací
Územní plánování36356119100 000 Kč86 050 Kč13 950 Kčpočtu obyvatel
Komunální odpad37225139557 000 Kč450 905 Kč106 095 Kčpočtu domů
Tříděný odpad37255169450 000 Kč364 286 Kč85 714 Kčpočtu domů
Krizová opatření5213590320 000 Kč20 000 Kč
péče o vzhled obce a zeleň37455021925 000 Kč748 810 Kč176 190 Kčpočtu domů
Požární ochrana55125134140 000 Kč120 471 Kč19 529 Kčpočtu obyvatel
Zastupitelstva obcí611250231 145 000 Kč1 119 800 Kč25 200 Kčreality
Činnost místní správy617150114 699 000 Kč4 043 509 Kč655 491 Kčpočtu obyvatel
12 109 000 Kč9 445 533 Kč2 663 467 Kč

Pro lepší pochopení se dají kapitoly převést do grafu, kde je vidět, že cca 2/5 sežere správa obce, jak administrativní tak technická. (což vypadá jako hodně ,ale rozhodně to hodně není). Další položky jsou drobnější. Z hlediska struktury a předpokládaných objemů podobnou skladbu najdete u jakékoliv běžné obce v republice.

Podíl vlastních příjmů na příjmu obce

Výdaje na katastru obcí

Výdaje na katastru obcí na obyvatele

Takže máme jakýs-takýs přehled a vraťme se ke hře „kdo na koho doplácí“. Najednou se nám to obrací – teď to zase vypadá obráceně – travčický občan v podstatě zůstane na svém (zde s ohledem na počet obyvatel je rozdíl ve stokorunách ročně), tak takový nučnický si vezme z rozpočtu ještě o dva tisíce více, než do něj přinese.

„No toto! Hůl na ně! Darmojedy!“

Příjmy / výdaje na obyvatele

Jak po prvním díle mohl být „spokojený“ nučnický občan, že je to přesně tak, jak říkal – doplácí na travčické, tak tady na konci druhého dílu se dostává zadostiučinění travčickým. Pokud někomu stačí jen pár nábojů do slovních přestřelek – mohl by skončit tady.

Ale ještě vás poprosím o trpělivost – cílem by neměla být planá debata.

Možná by vás, stejně jako mě, zajímaly odpovědi na otázky, jako:

  • Proč jsou výdaje v Nučničkách dle rozpočtu tak vysoké?
  • Kde vzít zdroje na realizaci položek z Problémové mapy?

Pokračujte na třetí díl

  • Zdrojem příjmů a výdajů je návrh Rozpočtu obce Travčice pro rok 2023
  • Zdrojem pro určení počtu domů a obyvatel je ČSÚ a sčítání 2021
  • Zdrojem pro plošné rozměry je ČUZK a jím spravované katastrální statistiky